发布单位: 石门经济开发区 发布时间: 2019年09月25日 公开方式: 主动公开
索引号 430726/2019-06096 信息时效期: 2024年09月25日 统一登记号:
目录名称: 部门财政信息 文 号: 主 题 词:
湖南石门经济开发区2018年部门决算说明

一、部门职责及机构设置情况

(一)单位主要职能

    石门经济开发区是石门县人民政府的派出部门之一,根据《石门县经济开发区管委会主要职责内设机构和人员编制规定》,单位的主要职责是:

    1、负责党的各项路线、方针、政策的贯彻执行,干部教育管理,重大决策和重大工作的组织领导负责编制开发区总体规划和经济社会发展计划,经批准后组织实施;制定开发区的行政管理规定;

    2、审核开发区的投资项目,并按照规定权限审批或者报批;负责开发区内土地开发管理;管理开发区各项基础设施和公共设施;按规定管理开发区的财政、建设规划、劳动、人事、治安、房产、国有资产和环境保护等工作管理开发区的进出口业务和对外经济技术合作;

3、对开发区内的企业进行协调管理;履行县委、县政府授予的其他职权承办县委、县政府交办的其他工作任务

(二)单位设置人员情况

开发区设有办公室、招商合作局、产业发展局、社会事务局、规划建设部、财政分局等6个内设机构。开发区机关新招4人、调入1人、退休1人。到2018年底开发区机关实际人数为41人:其中在职37人、提前退休1人、退休3人、退休死亡1人。实有车辆 1 台。

二、取得的主要事业成效

    1.规划创建有序推进先后编制或完善了“一区三园”总体规划、产城融合示范区建设规划、“两主一特”(有机食品和建材为主导产业,新一代信息技术为特色产业)产业发展规划,明确了园区的产业定位和发展方向。深入推进了省级绿色园区、高新技术产业园区、平安园区创建工作

2.体制机制活力彰显争取县委、县政府重视和支持,进一步创新园区体制机制,县发改局等13个职能部门共下放行政管理和审批权限55项,并落实了“2号公章”,进一步优化审批流程,提高行政服务效率,加快了企业在建设、生产、经营过程中“办事少跑路、审批不出园”的改革步伐。同时,在园区选人用人机制上实现突破,园区可通过面向社会公开招聘方式解决专业人员不足问题,由县财政负责保障社会招聘人员定额工资。

3.项目建设取得实效新引进投资2000万元以上的工业项目13个,包括总投资7.5亿元的愿景装配式建筑绿色新材料产业园、总投资3亿元的德尔耀食品等项目;新开工项目11个,其中亿元项目7个,年内竣工投产的项目5个,新增规模工业企业16家,净增9家;新增高新技术企业3家。“僵尸企业”处置顺利推进。2018年园区79家规模工业企业工业总产值162.6亿元,同比增长13.35%,实现规模工业增加值30.87亿元,同比增长6.1%,规模工业入库税金3.44亿元,同比增长,44.9%,工业固定资产投资40.95亿元,同比增长13.48%。

4.基础配套不断完善。实施基础设施建设项目6个,投入7.9亿元,其中财政投入1.7亿元。新建标准化厂房1.8万平方米;投资1.6亿元的工业污水处理厂建成运行,排污水质达标;投资6000万元的曹市农贸市场开市营业。

5、征地拆迁如火如荼。联合宝峰街道、二都街道以及相关社区,大力推进园区5个板块110栋房屋466亩土地的征拆 安置工作,确保了宝川连杆、垚泰峰茶叶、污水管网等项目顺利落地开工。年度征拆面积之大、涉及范围之广、工作压力之大,创历史新高。

6、环境优化有口皆碑。通过跟踪服务、现场办公等系列工作形式,为园区企业解决融资、用工、用地、生产经营、周边环境等方面实际问题50多个,累计为企业招聘员工2300余人;全年共出警20多次,警示谈话40多人次,诫勉谈话15人,打击处理7人,为园区建设和发展提供了强有力的环境保障。

2018年度部门决算表

(一)2018年收入支出决算总表

公开01表

部门:湖南石门经济开发区管理委员会

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

15907.39

一、一般公共服务支出

28

677.29

二、上级补助收入

2

二、外交支出

29

三、事业收入

3

三、国防支出

30

四、经营收入

4

四、公共安全支出

31

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

32

六、其他收入

6

六、科学技术支出

33

7

七、文化体育与传媒支出

34

8

八、社会保障和就业支出

35

1.91

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

14.25

10

十、节能环保支出

37

176.85

11

十一、城乡社区支出

38

6948.80

12

十二、农林水支出

39

13

十三、交通运输支出

40

14

十四、资源勘探信息等支出

41

7951.92

15

十五、商业服务业等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、国土海洋气象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

23.20

20

二十、粮油物资储备支出

47

 

21

二十一、其他支出

48

 

22

49

本年收入合计

23

15907.39

本年支出合计

50

15794.21

用事业基金弥补收支差额

24

 

结余分配

51

年初结转和结余

25

649.36

年末结转和结余

52

762.54

26

53

总计

27

16556.75

总计

54

16556.75

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

(二)2018年收入决算表

公开02表

部门:湖南石门经济开发区管理委员会                                         金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

15907.39

15907.39

201

一般公共服务支出

704.40

704.40

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

533.50

533.50

2010301

  行政运行

303.50

303.50

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

230.00

230.00

20106

财政事务

1.00

1.00

2010699

  其他财政事务支出

1.00

1.00

20113

商贸事务

10.00

10.00

2011308

  招商引资

10.00

10.00

20117

质量技术监督与检验检疫事务

7.00

7.00

2011709

  标准化管理

7.00

7.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

48.84

48.84

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

48.84

48.84

20132

组织事务

28.06

28.06

2013299

  其他组织事务支出

28.06

28.06

20199

其他一般公共服务支出

76.00

76.00

2019999

  其他一般公共服务支出

76.00

76.00

208

社会保障和就业支出

1.91

1.91

20805

行政事业单位离退休

1.91

1.91

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1.91

1.91

210

医疗卫生与计划生育支出

14.25

14.25

21011

行政事业单位医疗

14.25

14.25

2101101

  行政单位医疗

14.25

14.25

212

城乡社区支出

7406.92

7406.92

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

6406.92

6406.92

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

6406.92

6406.92

21299

其他城乡社区支出

1000.00

1000.00

2129999

  其他城乡社区支出

1000.00

1000.00

215

资源勘探信息等支出

7756.72

7756.72

21508

支持中小企业发展和管理支出

6443.56

6443.56

2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

6443.56

6443.56

21599

其他资源勘探信息等支出

1313.16

1313.16

2159904

  技术改造支出

200.00

200.00

2159999

  其他资源勘探信息等支出

1113.16

1113.16

221

住房保障支出

23.20

23.20

22102

住房改革支出

23.20

23.20

2210201

  住房公积金

23.20

23.20

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三)2018年支出决算表

公开03表

部门:湖南石门经济开发区管理委员会                                   金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

15794.21

728.88

15065.33

201

一般公共服务支出

677.29

677.29

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

533.50

533.50

2010301

  行政运行

303.50

303.50

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

230.00

230.00

20106

财政事务

1.00

1.00

2010699

  其他财政事务支出

1.00

1.00

20113

商贸事务

10.00

10.00

2011308

  招商引资

10.00

10.00

20117

质量技术监督与检验检疫事务

7.00

7.00

2011709

  标准化管理

7.00

7.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

48.84

48.84

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

48.84

48.84

20132

组织事务

0.95

0.95

2013299

  其他组织事务支出

0.95

0.95

20199

其他一般公共服务支出

76.00

76.00

2019999

  其他一般公共服务支出

76.00

76.00

208

社会保障和就业支出

1.91

1.91

20805

行政事业单位离退休

1.91

1.91

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1.91

1.91

210

医疗卫生与计划生育支出

14.25

14.25

21011

行政事业单位医疗

14.25

14.25

2101101

  行政单位医疗

14.25

14.25

211

节能环保支出

176.85

176.85

21103

污染防治

176.85

176.85

2110302

  水体

176.85

176.85

212

城乡社区支出

6948.80

6948.80

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

5948.80

5948.80

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

5948.80

 

5948.80

21299

其他城乡社区支出

1000.00

1000.00

2129999

  其他城乡社区支出

1000.00

1000.00

215

资源勘探信息等支出

7951.92

12.24

7939.68

21508

支持中小企业发展和管理支出

6386.78

12.24

6374.54

2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

6386.78

12.24

6374.54

21599

其他资源勘探信息等支出

1565.14

1565.14

2159904

  技术改造支出

10.00

10.00

2159999

  其他资源勘探信息等支出

1555.14

1555.14

221

住房保障支出

23.20

23.20

22102

住房改革支出

23.20

23.20

2210201

  住房公积金

23.20

23.20

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

(四)2018年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:湖南石门经济开发区管理委员会                                      金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

9500.47

一、一般公共服务支出

28

677.29

677.29

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

6406.92

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

35

1.91

1.91

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

14.25

14.25

0.00

10

十、节能环保支出

37

176.85

176.85

0.00

11

十一、城乡社区支出

38

6948.80

1000.00

5948.80

12

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

41

7951.92

7951.92

0.00

15

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

46

23.20

23.20

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

15907.39

本年支出合计

49

15794.21

9845.41

5948.80

年初财政拨款结转和结余

23

649.36

年末财政拨款结转和结余

50

762.54

304.42

458.12

  一般公共预算财政拨款

24

649.36

51

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

52

26

53

总计

27

16556.75

总计

54

16556.75

10149.83

6406.92

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

(五)2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:湖南石门经济开发区管理委员会                                 金额单位:万元

项目

本年支出

   功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

9845.41

728.88

9116.53

201

一般公共服务支出

677.29

677.29

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

533.50

533.50

0.00

2010301

  行政运行

303.50

303.50

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

230.00

230.00

0.00

20106

财政事务

1.00

1.00

0.00

2010699

  其他财政事务支出

1.00

1.00

0.00

20113

商贸事务

10.00

10.00

0.00

2011308

  招商引资

10.00

10.00

0.00

20117

质量技术监督与检验检疫事务

7.00

7.00

0.00

2011709

  标准化管理

7.00

7.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

48.84

48.84

0.00

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

48.84

48.84

0.00

20132

组织事务

0.95

0.95

0.00

2013299

  其他组织事务支出

0.95

0.95

0.00

20199

其他一般公共服务支出

76.00

76.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

76.00

76.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1.91

1.91

0.00

20805

行政事业单位离退休

1.91

1.91

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1.91

1.91

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

14.25

14.25

0.00

21011

行政事业单位医疗

14.25

14.25

0.00

2101101

  行政单位医疗

14.25

14.25

0.00

211

节能环保支出

176.85

0.00

176.85

21103

污染防治

176.85

0.00

176.85

2110302

  水体

176.85

0.00

176.85

212

城乡社区支出

1000.00

0.00

1000.00

21299

其他城乡社区支出

1000.00

0.00

1000.00

2129999

  其他城乡社区支出

1000.00

0.00

1000.00

215

资源勘探信息等支出

7951.92

12.24

7939.68

21508

支持中小企业发展和管理支出

6386.78

12.24

6374.54

2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

6386.78

12.24

6374.54

21599

其他资源勘探信息等支出

1565.14

0.00

1565.14

2159904

  技术改造支出

10.00

0.00

10.00

2159999

  其他资源勘探信息等支出

1555.14

0.00

1555.14

221

住房保障支出

23.20

23.20

0.00

22102

住房改革支出

23.20

23.20

0.00

2210201

  住房公积金

23.20

23.20

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六)2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:湖南石门经济开发区管理委员会                                          金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

429.68

302

商品和服务支出

265.30

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

131.79

30201

  办公费

31.54

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

74.36

30202

  印刷费

1.59

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

70.67

30203

  咨询费

3.00

310

资本性支出

12.46

30106

  伙食补助费

31.68

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

3.21

31002

  办公设备购置

11.12

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.23

30206

  电费

8.18

31003

  专用设备购置

1.21

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

3.23

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

12.89

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

5.32

31007

  信息网络及软件购置更新

0.13

30112

  其他社会保障缴费

0.07

30211

  差旅费

40.83

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

41.83

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

9.11

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

66.16

30214

  租赁费

0.24

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

21.45

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.71

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

19.77

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

3.11

30226

  劳务费

11.03

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

6.19

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

2.42

30228

  工会经费

16.89

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

4.16

30229

  福利费

0.20

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

2.02

30231

  公务用车运行维护费

11.50

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

3.55

30239

  其他交通费用

19.76

30240

  税金及附加费用

0.00

30299

  其他商品和服务支出

79.19

人员经费合计

451.13

公用经费合计

277.75

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

(七)2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:湖南石门经济开发区管理委员会                                              金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

32.00

0.00

12.00

0.00

12.00

20.00

31.27

0.00

11.50

0.00

11.50

19.77

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:湖南石门经济开发区管理委员会                                              金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

6406.92

5948.80

0.00

5948.80

458.12

212

城乡社区支出

0.00

6406.92

5948.80

0.00

5948.80

458.12

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

6406.92

5948.80

0.00

5948.80

458.12

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

6406.92

5948.80

0.00

5948.80

458.12

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

    三、2018年预算执行情况分析

   (一)2018年年初预算安排、调整情况

1、2018年年初预算安排预算收支345.84万元,其中:工资福利收支304.35万元,商品和服务收支41.49万元。

2、2018年预算调整数15907.39万元,其中:基本收入调整数761.82万元,项目收入调整15145.57万元。

3、2018年预算调整支出15794.21万元,其中:基本支出调整728.88万元,项目支出调整15065.33万元。

   2018年部门收支决算基本情况。

2018年总收入16556.75万元,其中:一般公共预算拨款收入9500.47万元(基本支出拨款761.82万元、项目支出拨款8738.65万元),政府性基金预算财政拨款收入6406.92万元(项目支出拨款6406.92万元),2017年万元年末财政拨款结转和结余649.36万元(项目支出结转和结余)。2018年总支出15794.21万元,其中:一般公共预算拨款支出9845.41万元,政府性基金预算财政拨款支出5948.8万元。2018年年末财政拨款结转和结余762.54万元,其中一般公共预算财政拨款结转和结余304.42万元,政府性基金预算财政拨款结转和结余458.12万元。

   (三)2018年预算执行情况

1、 按功能分类:一般公共服务支出601.29万元,占全年支出3.8%;社会保障和就业支出1.91万元,占全年支出0.001%;医疗卫生与计划生育支出14.25万元,占全年支出0.009%;节能环保支出176.85万元,占全年支出1.11%;城乡社区支出6948.79万元,占全年支出43.99%,资源勘探信息等支出7951.92万元,占全年支出50.34%;住房保障支出23.19万元,占全年支出0.14%;其他支出76万元,占全年支出0.48%。与2017年相比,增减情况及差异分析:

   1)一般公共服务支出减少273.72万元,是2018年所支付建设项目评审、咨询费列入项目支出中。

   2)社会保障和就业支出增加0.38万元,属新招4名公务员开支。

   3)医疗卫生与计划生育支出减少3.67万元,是2018年收回2017年干部职工医疗保险缴费个人部分抵减。

   4)节能环保支出减少239.3万元,是2017年已支洞庭湖经济区重点污染源排查整治行动资金。

   5)城乡社区支出增加6948.79万元,属2018年新增项目,主要是园区建设项目征地拆迁补偿资金和建设项目土地报批费用支出。

   6)资源勘探信息等支出增加5103.55万元,主要原因:一是支付易红堂家具制造公司产业发展扶持资金2990万元;二是支付红星美凯龙公司产业发展扶持资金3058.745万元

   7)住房保障支出减少13.37万元,是因收回干部职工2017年住房公积金个人部分抵减2018年支出。

   8)其他支出减少84万元。

2、按性质和经济分类:工资福利支出429.68万元,占全年支出2.72%;商品和服务支出423.89万元,占全年支出2.68%;对个人和家庭的补助支出21.45万元,占全年支出0.14%;其他资本性支出14919.19万元,占全年支出94.46%。与2017年相比,增减情况及差异分析:

   1)工资福利支出增加109.08万元,主要是2018年新招4名公务员和工资津贴提标支出增加。

   2)商品和服务支出减少61.93万元,是2018年所支付建设项目评审、咨询费列入项目支出中。

   3)对个人和家庭的补助支出减少65.06万元,主要是2019年把车改发放到个人的部分,列入此科目。

   4)其他资本性支出增加11456.58万元,主要原因分析:一是“135”工程建设奖补资金净增支出989.66万元;二是企业发展扶持资金净增支出3443.95万元(2018年只涉及到易红堂家具制造和红星美凯龙项目);三是2018年园区征地拆迁补偿资金净增支出4116.7338万元;四是建设项目土地报批费用2729.93万元;五是其他支出净增176.3247万元。

   (四)“三公”经费支出情况

1、因公出国(境)经费

2018年我单位无出国(境)情况。

2、公务接待费

2018年公务接待费支出19.77万元,人均0.52万元,与2017年相比减少13.05万元,减少39.78%。

3、公务用车购置及运行维护费

2018年底单位实有车辆1辆,发生的公务用车维护费用为11.5万元,与2017年相比增加1.15万元,增加11.09%。

    (五)会议费及培训费支出情况

    1、会议费支出情况

2018年会议费支出为零,因2018年未能及时结账。

    2、培训费支出情况

  2018年培训费支出0.71万元,人均0.02万元。与2017年相比减少0.13万元,减少15.83%。

    四、资产负债情况分析

1、2018年资产变动情况 :2018年年初数为3834.21万元,其中:流动资产为2862.69万元,固定资产为9715.22万元。2018年年末数为3973.44万元,其中:流动资产为2989.4万元,固定资产为984.04万元。2018年净增139.23万元。相关项目增减分析如下:

   1)财政应返还额度762.54万元,属2018年项目资金未支付部分。其中:园区建设项目征拆补偿资金结转458.12万元、园区企业发展扶持资金结转56.78万元、技术改造资金结转200万元、“135”工程建设奖补资金20.53万、其他组织事务资金结转27.11万元;

   2)其他应收款增加13.52元。

   3)固定资产增加12.52万元,主要是购置空调、电脑及打印机等办公设备。

    2、2018年负债变动情况:2018年年初数为2193.22万元,年末数为2206.75万元,2018年净增13.53万元,主要是园区征拆补偿资金。

3、2018年净资产变动情况:2017年年初数为1640.99万元,年末数为1766.69万元,2017年净增125.7万元。

五、政府采购情况

    2018年部门采购计划采购预算为549.5万元,其中:货物类采购计划57.5万元;服务类采购计划192万元;工程类采购计划300万元。2018年部门采购决算为497万元,其中:支付采购货物56.88万元;政府采购服务177.35万元;政府采购工程262.77万元。

    六、国有资产占有情况

    截至2018年12月31日,部门所属车辆1台,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

     2018年采购车辆0台,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

    七、重点项目预算绩效情况

 2018年由开发区组织项目绩效评价人员对2个实行绩效目标管理的项目,开展项目绩效评价。一是对《产业园区环境影响跟踪评价方案》政府采购服务项目绩效,涉及金额46.33万元;二是对2017年创新创业园区“135”工程综合考核奖补专项资金绩效,涉及金额1113.16万元,两个项目共涉及金额为1159.49万元,各项目评价的总分均达到95%以上。

    八、名词解释

    1.财政拨款收入:指级财政当年拨付的资金。

    2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

    3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

    6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

    7.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    9.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    10.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    11.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    12.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合治理、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

    13.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿费支出(项):反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

    14.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):反映用于其他资源勘探信息等方面的支出。

    15.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    16.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

    17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业